柳興制糖強化內(nèi)部控制 增強風(fēng)險防控能力
日期：2013-07-08 08:39:02 來源：柳興制糖公司
柳興制糖公司認真貫徹廣西農(nóng)墾集團內(nèi)部控制及風(fēng)險管理的措施要求，將內(nèi)部控制、風(fēng)險管理理念融入公司業(yè)務(wù)流程的各個環(huán)節(jié)，全面提升公司內(nèi)部管理水平，增強風(fēng)險防范能力。
建立風(fēng)險防控組織機構(gòu)。成立了以董事長為組長的全面風(fēng)險管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，把全面風(fēng)險管理作為“一把手工程”來抓，明確內(nèi)控流程和相應(yīng)職責，形成決策、執(zhí)行、管理、監(jiān)督的管理組織架構(gòu)，確保全面風(fēng)險管理工作長期、系統(tǒng)地開展，形成長效風(fēng)險管理體系。
完善內(nèi)控管理和風(fēng)險管理制度。全面梳理公司各業(yè)務(wù)流程，認真分析和總結(jié)，完善內(nèi)控管理和風(fēng)險管理制度，先后印發(fā)了《內(nèi)部審批制度》和《關(guān)于進一步加強公司內(nèi)控管理及全面風(fēng)險管理的通知》等核心制度文件，分門別類制定了資產(chǎn)管理、物質(zhì)采購、外協(xié)加工維修、基建項目管理、審計等一系列規(guī)章制度。
建立檢查和考評體系。以內(nèi)部審計為中心，結(jié)合內(nèi)控管理和全面風(fēng)險管理，制定內(nèi)部審計計劃，建立對日常生產(chǎn)經(jīng)營管理過程中內(nèi)控管理和風(fēng)險控制實施檢查和考核評價，確保內(nèi)控管理及風(fēng)險控制得到有效實施。同時，在全公司范圍內(nèi)開展全面風(fēng)險管理宣傳和學(xué)習(xí)，組織相關(guān)部門及人員進行培訓(xùn)，構(gòu)筑公司全面風(fēng)險管理的實施氛圍及環(huán)境。（秦柏生）
